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时间:2019年03月14日 22:50:57 中财网

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航天彩虹无人机股份有限公司

2018年度财务决算报告

一、2018 年度财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表按照会计准则的编制,在所有重大方
面公允反映了 公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年
度的经营成果和现金流量。公司 财务报表已经中勤万信会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,出具了勤信审字【2019】第0182号标准
无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务 数据报
告如下:

报告期内,公司实现营业收入271,884.90万元,实现利润总额
30,127.12万元,实现归属于上市公司股东的净利24,179.84万元,
分别比2017年增长87.93%、38.64%和29.51%。总体经营业绩呈现
良好态势。


二、2018年度经营业绩情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元



2018年

2017年

本年比上年增减

2016年

营业收入(元)

271,884.90

144,673.55

87.93%

51,516.37

归属于上市公司股东的净利润(元)

24,179.84

18,670.40

29.51%

6,501.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)

21,342.23

18,599.29

14.75%

6,475.22

经营活动产生的现金流量净额(元)

-4,072.20

15,728.79

-125.89%

-946.11

基本每股收益(元/股)

0.26

0.43

-39.53%

0.17

稀释每股收益(元/股)

0.26

0.43

-39.53%

0.17

加权平均净资产收益率

3.97%

12.56%

-8.59%

4.71%



2018年末

2017年末

本年末比上年末增减

2016年末

总资产(元)

793,800.74

753,652.27

5.33%

177,782.76

归属于上市公司股东的净资产(元)

621,859.12

597,552.30

4.07%

139,366.41




(二)经营业绩及财务指标的变动及其主要原因

1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分
别增加44.18%、38.64%和29.51%的主要原因:一方面是本期公司进
一步优化产品结构,注重技术创新与新产品开发,加大市场开发力
度,在加快拓展国际市场的同时,积极开发国内市场,销售收入持
续增长,盈利能力稳定增长;另一方面是2017年实施完成重大资产
重组反向购买事项,两期合并报表口径不一致。


2、基本每股收益降低39.53%,加权平均净资产收益率同比降
低8.59%,主要原因是2017年实施完成重大资产重组反向购买事项,
两期合并报表口径不一致。


二、报告期资产、负债和现金流量状况分析

(一)资产、负债构成重大变动情况

单位:万元



2018年末

2017年末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产
比例

金额

占总资产
比例

货币资金

53,101.35

6.69%

39,080.49

5.19%

1.50%

主要系本期支付货款方式
采用票据增多导致。


应收账款

146,658.00

18.48%

101,860.87

13.52%

4.96%

主要系本期部分无人机
贸项目应收款增加导致的
变动。


存货

50,192.76

6.32%

44,277.51

5.88%

0.44%



投资性房
地产

15,596.88

1.96%

3,649.05

0.48%

1.48%

主要系本期杭州南洋厂房
出租导致的增加。


长期股权
投资

1,192.95

0.15%

1,740.87

0.23%

-0.08%



固定资产

188,144.30

23.70%

166,245.53

22.06%

1.64%

主要系本期公司“年产
5,000T电容器用聚酯薄膜
项目”、“年产1500万平
方米锂离子电池隔膜项目
“设备转固导致的增加。


在建工程

50,096.41

6.31%

84,059.33

11.15%

-4.84%

主要系本期公司“年产
5,000T电容器用聚酯薄膜
项目”、“年产1500万平
方米锂离子电池隔膜项目
“设备转固、杭州南洋
“年产6000万平方米液晶
显示用光学薄膜项目”厂
房转固导致的减少。


短期借款

47,219.37

5.95%

42,598.24

5.65%

0.30%






(二)公司经营活动产生的现金流量情况分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较
如下:

单位:万元

项 目

2018年度

2017年度

变动率%

经营活动产生的现金流量净额

-4,072.20

15,728.79

-125.89%

净利润

26,366.83

19,587.87

34.61%

经营活动产生的现金流量净额占比

-15.44%

80.30%

-363.76%



分析:报告期净利润同比有较大幅度的增加,但公司本期支付
材料款等支出较多,经营活动产生的现金流量净额为负值,故经营
活动产生的现金流量净额占比同向减少。


三、盈利能力分析

(一)公司主营业务收入的构成情况

1、分产品构成划分主营业务收入

报告期内,公司按产品划分主营业务收入如下表所示:

单位:万元



2018年

2017年

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

271,884.90

100%

144,673.55

100%

无人机及相关产品

119,795.23

44.06%

108,969.45

75.32%

技术服务

8,997.30

3.31%

14,258.30

9.86%

电容膜

30,168.42

11.10%

4,274.32

2.95%

背材膜及绝缘材料

69,852.50

25.69%

9,956.59

6.88%

光学膜

40,185.37

14.78%

7,026.66

4.86%

其他

2,886.08

1.06%

188.23

0.13%



从上表可以看出,,同比增加较大的主要原因是公司本期公司
进一步优化产品结构,注重技术创新与新产品开发,加大市场开发


力度,在加快拓展国际市场的同时,积极开发国内市场,销售收入
持续增长,盈利能力稳定增长。


2、按地区分布划分主营业务收入

地区

2018年度

2017年度

金额(万元)

占比

金额(万元)

占比

国内销售

163,582.68

60.17%

61,169.34

42.28%

国外销售

108,302.22

39.83%

83,504.21

57.72%

合计

271,884.90

100.00%

144,673.55

100.00%



分析:公司报告期外销主要由无人机业务产生,占比较大,原
膜业务仍以内销为主。


(二)经营成果变化趋势分析



2018年

2017年

项 目

金额(万元)

同比增长

金额(万元)

同比增长

营业总收入

271,884.90

87.93%

144,673.55

180.83%

减:营业成本

196,653.66

94.11%

101,309.37

196.90%

税金及附加

2,233.79

317.20%

535.43

607.49%

期间费用

43,689.12

110.97%

20,708.92

167.82%

营业利润

31,286.83

44.18%

21,700.20

126.36%

营业外收入

37.80

10.20%

34.30

-24.18%

利润总额

30,127.12

38.64%

21,730.34

125.81%

净利润

26,366.83

34.61%

19,587.87

181.79%

归属于母公司股东的净利润

24,179.84

29.51%

18,670.40

187.17%



总体来看,报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额和
净利润呈总体上升趋势。


(三)期间费用分析

1、 销售费用

单位:万元

项目

2018年

2017年

变化率

运输费

2890.61

308.40

837.30%

职工薪酬

1446.53

647.67

123.35%




返利费

81.53

69.57

17.19%

包装物

161.48

12.66

1175.07%

差旅费

251.60

131.12

91.88%

样品费

105.30

9.21

1042.97%

出口包干费

49.09

6.77

625.02%

货运代理费

91.57

19.41

371.82%

折旧费

11.99

10.27

16.79%

佣金

64.62

7.32

782.75%

其他

576.87

132.61

335.00%

合计

5731.21

1355.01

322.96%



2、管理费用

单位:万元

项目

2018年

2017年

变化率

职工薪酬

6,261.67

1,950.56

221.02%

折旧费及摊销

9,602.17

5,081.40

88.97%

中介及咨询服务费

591.29

515.63

14.67%

业务招待费

357.87

186.35

92.04%

差旅费

314.53

48.80

544.52%

办公费

375.88

70.30

434.72%

办公软件服务费

-

0.02

-100.00%

保险费

56.14

7.15

685.14%

通讯费

-

25.25

-100.00%

环保费

17.24

3.12

452.78%

汽车费用

106.94

9.05

1082.25%

修理费

461.55

142.49

223.92%

业务宣传费

149.11

141.05

5.72%

租赁费

273.15

282.29

-3.23%

其他

1,654.76

405.56

308.02%

合计

20,222.31

8,869.00

128.01%





3、 财务费用

单位:万元

项目

2018年

2017年

变化率

利息支出

2245.24

526.05

326.82%

减:利息收入

589.59

270.72

117.79%

汇兑损失

425.69

24.84

1613.69%

减:汇兑收益

73.77

16.06

359.36%

其他

1758.51

1269.48

38.52%

合计

3766.09

1533.59

145.57%





三分彩开奖号码无人机股份有限公司董事会

2019年3月13日


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