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时间:2019年03月14日 22:50:56 中财网

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中泰证券股份有限公司

关于航天彩虹无人机股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见



中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)作为航天彩虹无人机股份
有限公司(更名前为浙江南洋科技股份有限公司,以下简称“航天彩虹”、“本公
司”或“公司”)2012年非公开发行股票和2015年非公开发行股票项目的保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等规定的要求,对航天彩虹截至2018年12月31日募集资金使用情况进
行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)2012年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]497号文核准,并经深圳证券交
易所同意,公司由主承销商中泰证券股份有限公司保荐采用非公开发行的方式,
向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,818.4818万股,发行价为每
股人民币15.15元,共计募集资金73,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,609.00
万元后的募集资金为70,391.00万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2012年5月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师
费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391.00万元后,公司
本次募集资金净额为70,000.00万元。


上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由
其出具《验资报告》(天健验[2012]129号)。



2、非公开发行募集资金使用和结余情况

根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司已于2012年5月划转
募集资金293.46万元以抵补先期投入的垫付资金。


根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议,公司运用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。公司已于2014
年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2014年4
月21日将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。


根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议,公司运用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。公司已于2014
年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,并于2015年3
月17日将剩余1.49亿元上述资金归还至航天彩虹募集资金专用账户。


根据2015年3月19日公司董事会三届三十二次会议决议,公司运用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。公司已于
2016年1月27日将1,500万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,并于2016
年3月11日将剩余1.35亿元上述资金归还至航天彩虹募集资金专用账户。


根据2016年3月16日公司董事会四届二次会议决议,同意公司继续使用
2012年非公开发行股票13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期
限不超过12个月。公司已于2016年5月10日至2017年3月7日期间分11笔
归还前次暂时补充流动资金,截至2017年3月7日,公司已将暂时补充流动资
金的募集资金13,000万元全部归还并存入航天彩虹募集资金专用账户。


根据2017年3月14日公司董事会四届十次会议决议,公司继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金10,000万元,使用期限不超过12个月,公司已于
2017年3月15日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万
元,截至2018年3月12日,公司已将10,000万元全部归还并存入公司募集资
金专用账户。


根据2018年3月13日公司董事会四届二十二次会议决议,公司继续使用部


分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元,使用期限不超过12个月,公司
已于2018年3月14日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000
万元。


根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议,公司可使用最高额度
不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行
理财产品。根据2014年5月15日公司董事会三届二十二次会议决议,公司继续
使用不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型
银行理财产品。截至2018年12月31日,公司循环累计使用闲置募集资金125,496
万元购买了19笔保本型银行理财产品,截至2018年12月31日均已收回,累计
已取得到期理财产品收益1,036.89万元;理财产品到期后,公司已将募集资金及
取得的理财收益归还到募集资金专户。


本公司以前年度已使用募集资金63,442.87万元,以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为4,111.72万元,累计收到的理财产品收益金额为
1,036.89万元;2018年度实际使用募集资金79.19万元,2018年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为105.67万元;累计已使用募集资金63,522.06
万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,217.39万元,累计
收到的理财产品收益金额为1,036.89万元。


截至2018年12月31日,2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币
11,732.22万元,其中银行存款0.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额)。募集资金余额全部用于永久补充流动资金。


(二)2015年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2039号文核准,并经深圳证券交
易所同意,公司由主承销商中泰证券股份有限公司保荐采用非公开发行的方式,
向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票129,292,398股,发行价为每
股人民币8.80元,共计募集资金1,137,773,102.40元,坐扣发行费用14,429,077.64


元后的募集资金为1,123,344,024.76元,已由中泰证券有限公司于2015年9月
22日汇入公司募集资金监管账户。


上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由
其出具《验资报告》(天健验[2015]370号)。


2、非公开发行募集资金使用和结余情况

根据2015年9月30日公司董事会三届三十九次会议,公司使用最高额度不
超过5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产
品。


根据2015年10月23日公司董事会三届四十次会议审议通过的《关于以募
集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》,公司已于2015
年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。


根据2017年1月18日公司董事会四届九次会议决议,公司可使用最高额度
不超过30,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行
理财产品,该30,000万元人民币额度可滚动使用。


根据2018年4月23日公司董事会四届二十三次会议决议,公司可使用最高
额度不超过22,000万元人民币暂时闲置的募集资金适时购买保本型理财产品,
单个理财产品购买期限不超过1年,该22,000万元人民币额度在上述范围内可
滚动使用。


截至2018年12月31日,公司循环累计使用闲置募集资金212,275.00万元
购买了23笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

单位:万元

理财产品

金额

预期年化收
益率

(%)

起始日

到期日

是否
收回

招商银行点金公司理财之鼎鼎
成金69919号理财计划

20,000.00

4.20

2015.10.8

2016.8.4



宁波银行单位结构性存款稳健
型851059号

10,000.00

4.25

2015.10.10

2016.4.11



招商银行点金公司理财之鼎鼎

8,000.00

4.20

2015.10.12

2016.4.12






成金69980号理财计划

招商银行点金公司理财之鼎鼎
成金69890号理财计划

10,000.00

4.20

2015.10.13

2016.1.21



台州银行保本浮动收益型“稳进
账”理财计划JGLC1521

2,000.00

4.20

2015.10.14

2016.4.12



招商银行景源3号20级

8,075.00

4.30

2016.1.25

2016.4.22



招商银行景源3号21级

2,000.00

4.30

2016.1.26

2016.4.15



宁波银行单位结构性存款稳健
型861032号

16,000.00

3.80

2016.4.14

2017.4.14



招商银行景源2号65级

6,000.00

4.20

2016.4.21

2016.8.19



招商银行CBS智能投资

8,000.00

3.90

2016.4.26

2016.10.21



招商银行润泽136号

17,000.00

4.30

2016.8.11

2017.1.11



招商银行公司理财之润泽136号
理财计划(第六期)

13,000.00

4.50

2017.1.18

2017.7.18



招商银行公司理财之招金62-1
号理财计划

13,600.00

4.60

2017.4.20

2017.6.18



招商银行结构性存款CNB00121

13,600.00

1.15-4.50

2017.6.20

2017.7.20



招商银行结构性存款CNB00132

6,000.00

1.35-4.30

2017.7.20

2017.10.18



招商银行结构性存款CNB00131

10,000.00

1.35-4.30

2017.7.20

2017.12.27



中国光大银行2017年对公结构
性存款统发第七十七期产品9

10,000.00

4.10

2017.7.21

2018.7.21



招商银行结构性存款CNB00159

5,000.00

1.55-4.60

2017.10.19

2018.4.17



兴业银行企业金融结构性存款
(封闭式)

7,000.00

4.98-5.02

2017.12.27

2018.6.27



兴业银行“金雪球”2018年第6
期保本浮动收益型封闭式人民
币理财产品

5,000.00

4.9

2018.04.24

2018.10.24



兴业银行企业金融结构性存款
(封闭式)

7,000.00

4.58-4.62

2018.06.28

2018.12.28



中国光大银行2018年对公结构
性存款定制第七期产品289

10,000.00

4.81

2018.07.23

2018.12.23



兴业银行“金雪球-优悦”保本
开放式人民币理财产品(2M)

5,000.00

3.90

2018.10.26

2018.12.25



合计

212,275.00











本公司以前年度实际使用募集资金90,201.10万元,以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为108.18万元,以前年度收到的理财产品收益
为3,184.17万元;2018年度实际使用募集资金2,401.37万元,2018年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.77万元,收到的理财产品收益金额


为1,212.97万元;累计已使用募集资金92,602.47万元,累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为131.95万元,累计收到的理财产品收益金额为
4,397.14万元。


截至2018年12月31日,2015年度非公开发行股票募集资金余额为人民币
24,261.02万元,其中银行存款0.33万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额)。募集资金余额全部用于偿还银行贷款。


二、募集资金存放和管理情况

(一)2012年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

根据专项制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2012年5月24日分别与中国农业银行
股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股
份有限公司椒江洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司共设4个募集资金专户,2个定期存款账户
募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行

银行账号

募集资金
余额

备注

中国农业银行股份有限
公司台州分行

19900001040089988

0.00

募集专户

19900001040089988/02

0.00

募集保证金户

19905838040001108

0.00

募集专户[注1]

19900001040019662

0.00

浙江南洋科技股份有限公司
台州分公司募集专户[注2]

19900001040019662-00001

0.00

浙江南洋科技股份有限公司




台州分公司定期存款[注2]

招商银行股份有限公司
台州分行

576700011710601

144.01

募集专户

576700011710601/01

0.00

募集保证金户

浙江泰隆商业银行股份
有限公司椒江洪家支行

3301190120100012342

0.00

募集专户

合计

144.01





注1:系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户,期末外币无余
额。


注2:系分公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的募集资金专户,于2018
年12月28日注销账户。


另外,为进口募集资金投资项目所需设备,公司开立了信用证并存入保证金。

截至2018年12月31日,公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证
保证金账户无余额。


(二)2015年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

根据专项制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2015年9月30日分别与中国农业银行
股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公
司台州市分行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。


2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司共设4个募集资金专户,2个定期存款账户
募集资金具体存放情况如下:

单位:元

募集资金专户开户银行

银行帐号

募集资金余额

备注

中国农业银行股份有限
公司台州分行



19900001040022930

0.00

募集专户

19900001040022930-1

0.00

定期存款

19900001040022930-2

0.00

保证金账户




19905838040001405

0.00

募集专户[注
1]

招商银行股份有限公司
台州分行

576900011710701

3,318.30

募集专户

576900757110601

0.00

浙江南洋科技
股份有限公司
台州分公司募
集专户[注2]

中国银行股份有限公司
台州市分行

359769580481

0.00

募集专户

合计

3,318.30





注1:系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开设的欧元账户,期末外币无余额。


注2:系分公司在招商银行股份有限公司台州分行开立的募集专户,于2018年12月27
日注销账户。


另外,为进口募集资金投资项目所需设备,公司开立了信用证并存入保证金。

截至2018年12月31日,公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证
保证金账户无余额。


三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)2012年非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

2012年非公开发行股票募集资金使用情况如下表:


2012年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年度

单位:万元

募集资金净额

70,000.00

本年度投入募集资金总额

79.19

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

63,522.06

累计变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额比例



承诺投资项目
和超募资金投


是否已变
更项目(含
部分变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额(1)

本年度投
入金额

截至期末累
计投入金额
(2)

截至期末投
资进度(%)
(3)=(2)
/(1)

项目达到预定
可使用状态日


本年度实现
的效益

是否达
到预计
效益

项目可行性是否发
生重大变化

承诺投资项目



1.年产20,000
吨光学级聚酯
薄膜项目



42,000.00

42,000.00

79.19

35,516.71

84.56

2015.12.31

-273.53





2.年产5,000吨
电容器用聚酯
薄膜项目



28,000.00

28,000.00



28,005.35

100.02

2018.12.31







承诺投资项目
小计



70,000.00

70,000.00

79.19

63,522.06

90.75









合计



70,000.00

70,000.00

79.19

63,522.06











未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
目)

年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目:由于公司主要用于生产背材膜,而背材膜毛利率下降。


年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目:由于生产设备于2018年12月转固,尚未达到预计效益。


项目可行性发生重大变化的情况说明



超募资金的金额、用途及使用进展情况



募集资金投资项目实施地点变更情况

根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投
资项目实施地点的议案》,公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开
发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧,将年产5,000吨电容器




用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产
业集聚区台州东部新区。


募集资金投资项目实施方式调整情况



募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的
自筹资金293.46万元。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金15,000万元,使用期限不超过12个月,自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公
司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2014年4月21
日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。


根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还
并存入公司募集资金专用账户。


根据2015年3月19日公司董事会三届十九次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月。


根据2016年3月16日公司董事会四届二次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金13,000万元,使用期限不超过12个月,截至2017年3月7日公司已将13,000万元资金全部
归还并存入公司募集资金专用账户。


根据2017年3月14日公司董事会四届十次会议决议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金10,000万元,使用期限不超过12个月,公司已于2017年3月15日划转继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。


根据2018年3月13日公司董事会四届二十二次会议决议,公司继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金10,000万元,使用期限不超过12个月,公司已于2018年3月14日划转继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。


项目实施出现募集资金结余的金额及原因

项目实施出现的募集资金结余的金额为11,732.22万元。


项目实施出现募集资金结余的原因为项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,在保证项目
质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目费用控制、监督和管理,降低项目开支。项目建
设过程中,随着市场环境发生变化,厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整,公司充分结合现
有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验,对募集资金投资项目的各环节进行了优化,在保




证原有设计方案和技术条件的前提下,合理节省了部分开支。


尚未使用的募集资金用途及去向

永久补充流动资金(详见本核查意见2012年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说
明)。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司2012年度使用募集资金预付购地款782.00万元,已于2013年1月4日以自有资金归还并
存入公司募集资金专户。







2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况及其原因

公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。


3、募投资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。


(二)2015年非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

2015年非公开发行股票募集资金使用情况如下表:


2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年度

单位:万元

募集资金净额

112,334.40

本年度投入募集资金总额

2,401.37

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

92,602.47

累计变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额比例



承诺投资项目

和超募资金投向

是否已变
更项目
(含部分
变更)

募集资金

承诺投资总


调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金


截至期末

累计投入金


(2)

截至期末

投资进度
(%)

(3)=(2)
/(1)

项目达到预定

可使用状态日


本年度

实现的效


是否达
到预计
效益

项目可行
性是否发


重大变化

承诺投资项目



1.补充流动资金



55,334.40

55,334.40



55,334.40

100.00









2.年产50,000T
太阳能背材基膜
项目



57,000.00

57,000.00

2,401.37

37,268.07

65.38

2017.9.30

187.33





承诺投资项目小




112,334.40

112,334.40

2,401.37

92,602.47

82.43









合 计



112,334.40

112,334.40

2,401.37

92,602.47











项目可行性发生重大变化的情况说明



超募资金的金额、用途及使用进展情况



募集资金投资项目实施方式调整情况






募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2015年10月23日公司董事会三届四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预
先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入
募集资金项目的自筹资金2,328.56万元。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



项目实施出现募集资金结余的金额及原因

项目实施出现的募集资金结余的金额为24,261.02万元。


项目实施出现募集资金结余的原因为公司“年产50,000T太阳能背材基膜项目”分为两期投
产,一期工程30,000吨项目已于2017年9月30日投产转固,二期工程20,000吨项目尚未启动。

另因一期工程30,000吨项目设备投产时间较短,尚未达到预期产能。随着下游光伏市场前景不
明朗,综合考虑市场环境变化以及政策不确定性对项目的影响,公司论证后决定终止实施“年
产50,000T太阳能背材基膜项目”二期项目。


尚未使用的募集资金用途及去向

偿还银行贷款(详见本核查意见2015年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说
明)。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

年产50,000T太阳能背材基膜项目分为两期投产,一期工程30,000吨项目已于2017年9月
30日投产转固,二期工程20,000吨项目尚未启动;另因一期工程30,000吨项目设备投产时间
较短,尚未达到预期产能。公司综合考虑各方面因素,论证后决定终止实施二期工程。









2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。


3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2012年度非公开发行股票募集资金

2018年10月15日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使
用节余资金永久补充流动资金的议案》。2018年11月26日,公司第四次临时股
东大会审议通过了该议案。为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,
满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力,结合公司财务状况
及生产经营需求,在募集资金投资项目达到预期状态下,公司将节余募集资金共
计11,730.92万元永久补充流动资金(包括累计收到的银行存款利息,实际金额
以资金转出当日专户余额为准)。实际补充流动资金时,在符合相关管理规定的
情况下将募集资金专账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。


(二)2015年度非公开发行股票募集资金

2018年10月15日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于变更2015年非公开发行募集资金用途用于偿还
银行贷款的议案》。2018年11月26日,公司第四次临时股东大会审议通过了该
议案。随着市场环境及公司战略发展规划的变化,经充分论证,公司认为,原项
目投资难以在短期内实现效益,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务
成本,增强公司整体盈利能力,公司终止“年产50,000T太阳能背材基膜项目”

二期项目,将“年产50,000T太阳能背材基膜项目”剩余募集资金23,757.41万
元(包括累计收到的银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)变
更为偿还银行贷款。


五、募集资金使用及披露中存在的问题


2018年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对航天彩虹2018年度募集资金存
放与使用情况进行了专项审计,并出具了2018年度《航天彩虹无人机股份有限
公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,“我们认为,贵公司董事会
编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所
有重大方面公允反映了贵公司2018年度募集资金存放与使用的实际情况。”

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对航天彩虹募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:
审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、检查公司关于募集资
金使用的流程,查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、
发票、募集资金使用支付凭证,查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相
关公告和支持文件等。


八、保荐机构核查意见

经核查,中泰证券认为:航天彩虹2018度募集资金存放与使用符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行
了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。


截至本意见出具日,航天彩虹2012年度非公开发行股票募集资金已经全部
使用完毕,中泰证券已于2014年向深圳证券交易所提交了保荐总结报告书,航


天彩虹2015年度非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕,中泰证券已于
2017年向深圳证券交易所提交了保荐总结报告书,至此中泰证券的持续督导义
务已经履行完毕。


(以下无正文)


(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于航天彩虹三分彩开奖号码股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)







保荐代表人:

吴彦栋 嵇志瑶







中泰证券股份有限公司



年 月 日




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